Listas maestras de información documentada

Información documentada vigente del Sistema de Gestión de la Calidad, con su revisión actual.

Lista maestra de control del Sistema de Gestión de la Calidad LM-SGC-01-01

Código	Componente	Revisión
MC-SGC-01-01	Directrices: misión, visión y política de la calidad	1
MC-SGC-01-02	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	1
MC-SGC-01-03	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	1
MC-SGC-01-04	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	1
MC-SGC-01-05	4.4.1 Generalidades del sistema de gestión de la calidad y sus procesos	1
MC-SGC-01-06	4.4.2 Información documentada del sistema de gestión de la calidad	1
MC-SGC-01-07	5.1.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-08	5.1.2 Enfoque al cliente	1
MC-SGC-01-09	5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad	1
MC-SGC-01-10	5.2.2 Comunicación de la política de la calidad	1
MC-SGC-01-11	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	1
MC-SGC-01-12	6.1.1 Determinación de riesgos y oportunidades	1
MC-SGC-01-13	6.1.2 Acciones para abordar los riesgos	1
MC-SGC-01-14	6.1.3 Acciones para abordar las oportunidades	1
MC-SGC-01-15	6.2.1 Objetivos de la calidad	1
MC-SGC-01-16	6.2.2 Planificación para lograr los objetivos	1
MC-SGC-01-17	6.3 Planificación de los cambios	1
MC-SGC-01-18	7.1.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-19	7.1.2 Personas	1
MC-SGC-01-20	7.1.3 Infraestructura	1
MC-SGC-01-21	7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	1
MC-SGC-01-22	7.1.5.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-23	7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	1
MC-SGC-01-24	7.1.6 Conocimientos de la organización	1
MC-SGC-01-25	7.2 Competencia	1
MC-SGC-01-26	7.3 Toma de conciencia	1
MC-SGC-01-27	7.4 Comunicación	1
MC-SGC-01-28	7.5.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-29	7.5.2 Creación y actualización de información documentada	1
MC-SGC-01-30	7.5.3.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-31	7.5.3.2 Actividades del control de la información documentada	1
MC-SGC-01-32	8.1 Planificación y control operacional	1
MC-SGC-01-33	8.2.1 Comunicación con el cliente	1
MC-SGC-01-34	8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	1
MC-SGC-01-35	8.2.3.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-36	8.2.3.2 Información documentada	1
MC-SGC-01-37	8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios	1
MC-SGC-01-38	8.3.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-39	8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo	1
MC-SGC-01-40	8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	1
MC-SGC-01-41	8.3.4 Controles del diseño y desarrollo	1
MC-SGC-01-42	8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo	1
MC-SGC-01-43	8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo	1
MC-SGC-01-44	8.4.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-45	8.4.2 Tipo y alcance del control	1
MC-SGC-01-46	8.4.3 Información para los proveedores externos	1
MC-SGC-01-47	8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio	1
MC-SGC-01-48	8.5.2 Identificación y trazabilidad	1
MC-SGC-01-49	8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	1
MC-SGC-01-50	8.5.4 Preservación	1
MC-SGC-01-51	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	1
MC-SGC-01-52	8.5.6 Control de los cambios	1
MC-SGC-01-53	8.6 Liberación de los productos y servicios	1
MC-SGC-01-54	8.7.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-55	8.7.2 Información documentada de las salidas no conformes	1
MC-SGC-01-56	9.1.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-57	9.1.2 Satisfacción del cliente	1
MC-SGC-01-58	9.1.3 Análisis y evaluación	1
MC-SGC-01-59	9.2.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-60	9.2.2 Auditoría interna	1
MC-SGC-01-61	9.3.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-62	9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección	1
MC-SGC-01-63	9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección	1
MC-SGC-01-64	10.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-65	10.2.1 Generalidades	1
MC-SGC-01-66	10.2.2 Información documentada de no conformidad y acción correctiva	1
MC-SGC-01-67	Mapa general de procesos	1
MC-SGC-01-68	Determinación del proceso Planeación Estratégica	1
MC-SGC-01-69	Mapa del proceso Planeación Estratégica	1
MC-SGC-01-70	Objetivo de la calidad del proceso Planeación Estratégica	1
MC-SGC-01-71	Determinación del proceso Revisión por la Dirección	1
MC-SGC-01-72	Mapa del proceso Revisión por la Dirección	1
MC-SGC-01-73	Objetivo de la calidad del proceso Revisión por la Dirección	1
MC-SGC-01-74	Determinación del proceso Ventas y Atención al Cliente	1
MC-SGC-01-75	Mapa del proceso Ventas y Atención al Cliente	1
MC-SGC-01-76	Objetivo de la calidad del proceso Ventas y Atención al Cliente	1
MC-SGC-01-77	Determinación del proceso Producción	1
MC-SGC-01-78	Mapa del proceso Producción	1
MC-SGC-01-79	Objetivo de la calidad del proceso Producción	1
MC-SGC-01-80	Determinación del proceso Control de Calidad	1
MC-SGC-01-81	Mapa del proceso Control de Calidad	1
MC-SGC-01-82	Objetivo de la calidad del proceso Control de Calidad	1
MC-SGC-01-83	Determinación del proceso Almacén y Entregas	1
MC-SGC-01-84	Mapa del proceso Almacén y Entregas	1
MC-SGC-01-85	Objetivo de la calidad del proceso Almacén y Entregas	1
MC-SGC-01-86	Determinación del proceso Compras y Proveedores	1
MC-SGC-01-87	Mapa del proceso Compras y Proveedores	1
MC-SGC-01-88	Objetivo de la calidad del proceso Compras y Proveedores	1
MC-SGC-01-89	Determinación del proceso Recursos Humanos	1
MC-SGC-01-90	Mapa del proceso Recursos Humanos	1
MC-SGC-01-91	Objetivo de la calidad del proceso Recursos Humanos	1
MC-SGC-01-92	Determinación del proceso Mantenimiento	1
MC-SGC-01-93	Mapa del proceso Mantenimiento	1
MC-SGC-01-94	Objetivo de la calidad del proceso Mantenimiento	1

Lista maestra de control de documentos internos LM-SGC-01-02 6

Título	Código	Revisión	Tipo	Documento
Inspección de producto terminado	IT-PRO-05	2	Instructivo	Ver documento
Control de la información documentada	PR-CAL-01	3	Procedimiento	Ver documento
Auditorías internas	PR-CAL-02	2	Procedimiento	Ver documento
Evaluación y selección de proveedores	PR-COM-02	1	Procedimiento	Ver documento
No conformidades y acción correctiva	PR-MEJ-01	2	Procedimiento	Ver documento
Control de la producción	PR-PRO-01	4	Procedimiento	Ver documento

Lista maestra de control de documentos externos LM-SGC-01-03 4

Título	Código	Versión	Archivo
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos	ISO-9001	2015	pdf
Ley Federal del Trabajo	LFT	2024	Enlace externo
NOM-001-STPS Condiciones de seguridad en los centros de trabajo	NOM-001-STPS	2008	Consultar con el Coordinador de Calidad
NOM-138-SCFI Prácticas comerciales — requisitos de información	NOM-138-SCFI	2016	pdf

Lista maestra de control de registros LM-SGC-01-04 7

Título	Código	Rev.	Tipo	Retención	Disposición	Resguardo	Formato
Lista maestra de información documentada	RE-CAL-01	4	Electrónico	5 Años	Resguardo digital en servidor	Coordinador de Calidad	pdf
Programa anual de auditorías internas	RE-CAL-02	2	Electrónico	3 Años	Resguardo digital en servidor	Coordinador de Calidad	pdf
Tabla de comunicación del SGC	RE-CAL-08	1	Electrónico	1 Años	Publicación en el portal	Coordinador de Calidad	Enlace externo
Reporte de no conformidad y acción correctiva	RE-MEJ-01	1	Electrónico	5 Años	Resguardo digital en servidor	Coordinador de Calidad	pdf
Reporte de inspección de producto terminado	RE-PRO-07	2	Electrónico	3 Años	Resguardo digital en servidor	Coordinador de Calidad	pdf
Perfil y descripción de puestos	RE-RH-01	3	Electrónico	5 Años	Resguardo digital en servidor	Coordinador de Calidad	Perfiles de puesto
Expediente del colaborador	RE-RH-03	1	Físico	6 Años	Archivo muerto y baja documental	Coordinador de Calidad	Consultar con el responsable de resguardo